甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算

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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心（以下简称民勤连古城管护中心或管护中心），事业性质，正处级建制，隶属省林业和草原局直管。主要职能是：

（一）负责贯彻执行国家和省上有关保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度，并组织实施；

（二）编制、实施保护区总体规划和年度计划，制定、落实各项管理制度；

（三）组织开展保护区荒漠资源的保护、调查和监测，建立资源档案；

（四）保护荒漠天然植被群落、珍稀濒危野生动植物、极其脆弱的荒漠生态系统和古人类文化遗址；

（五）开展保护区林业有害生物监测调查、测报防治以及森林防火预警预报、防火演练、扑救处置等；

（六）组织和协调有关部门开展科学研究和推广应用，并进行自然保护的宣传教育；

（七）在不影响保护区自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

民勤连古城管护中心内设办公室、组织人事科、计划财务科、保护监测科、科研管理科、信息管理科等6个科室，下设黄岭、三角城、连古城、勤锋、花儿园、红崖山、南湖保护站等7个基层保护站。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

以上报表详见附件2021年部门决算公开表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,299.53万元。收、支较上年决算数增加1,096.21万元，增长26.08%，主要原因是本年度人员经费调整及项目投资力度加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,787.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,787.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,225.06万元，其中：基本支出787.37万元，占18.64%；项目支出3,437.69万元，占81.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,299.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,096.21万元，增长26.08%。主要原因是本年度人员经费调整及项目投资力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,225.06万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加1,534.00万元，增长57.00%。主要原因是加大项目支出力度。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为74.70万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是完成项目结转资金支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.54万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为33.09万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的100.00%。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是完成结转项目资金支付。

5．农林水支出年初预算数为2,991.83万元，支出决算为3,899.30万元，完成年初预算的130.33%,决算数大于预算数的主要原因是加大项目投资建设力度，完成结转项目资金支付。

6．住房保障支出年初预算数为34.19万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出787.37万元。其中：人员经费722.39万元，较上年决算数增加165.44万元，增长29.70%，主要原因是公开招聘4人，人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费。公用经费64.98万元，较上年决算数增加18.36万元，增长39.40%，主要原因是人员增加，造成电费，差旅费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的89.48%,决算数小于预算数的主要原因是单位压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.59万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的99.70%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为3.59万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的99.70%。

3.公务接待费年初预算数为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位压减“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2,581.46万元，其中：政府采购货物支出32.98万元、政府采购工程支出1,923.90万元、政府采购服务支出624.59万元。授予中小企业合同金额2,581.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,581.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于野外巡护、调查等业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年，民勤连古城管护中心纳入自评范围的省级财政项目共10个,其中：2021年度项目7个，2020年度结转项目3个。下达各类绩效自评资金1376.18万元（含上年结转资金326.35万元）。本年度资金执行数1318.61万元，执行率95.82%。

通过自评，有8个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况详见附件。

（附甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2021年度省级预算执行情况绩效自评报告、甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2021年度省级预算执行情况绩效自评表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2021年度部门决算公开报表.xls

附件2.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2021年省级部门预算执行情况绩效自评报告.doc

附件3.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2021年省级部门预算执行情况绩效自评表.xlsx