甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局 2021年度部门预算公开

按照《预算法实施条例》、《省级部门实施零基预算管理工作方案》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）和《甘肃省林业和草原局关于2021年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘林规函〔2021〕84号）精神，现将甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家和省上有关保护区建设的法律、法规和方针、政策，制定各项管理制度，并组织实施；

（二）编制、实施保护区总体规划和年度计划，制定、落实各项管理制度；

（三）组织开展保护区荒漠资源的保护、调查和监测，建立资源档案；

（四）保护荒漠天然植被群落、珍稀濒危野生动植物、极其脆弱的荒漠生态系统和古人类文化遗址；

（五）开展保护区林业有害生物监测调查、测报防治以及森林防火预警预报、防火演练、扑救处置等；

（六）组织和协调有关部门开展科学研究和推广应用，并进行自然保护的宣传教育；

（七）在不影响保护区自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局（以下简称民勤连古城管理局或管理局），事业性质，县级建制，隶属省林业和草原局直管，现核定事业编制70人，其中：管理岗位14人，专业技术岗位49人，工勤技能岗位7人。管理局内设办公室、组织人事科、计划财务科（加挂项目管理办公室牌子）、保护监测科、科研管理科、信息管理科等6个科室，下设黄岭、三角城、连古城、勤锋、花儿园、红崖山、南湖保护站等7个基层保护站。2020年底，我局在职人员59人，其中：事业管理人员9人，专业技术人员41人，工勤技能人员9人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入4708.24万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算3369.83万元增加1338.41万元，增长28.43%。包括：一般公共预算财政拨款收入3107.65万元，其他收入88.33万元，上年结转收入1512.26万元。

（二）支出预算

2021年支出预算4708.24万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算3369.83万元增加1338.41万元，增长28.43%。包括：

1.一般公共服务支出74.7万元；

2.社会保障和就业支出48.54万元；

3.卫生健康支出33.09万元；

4.农林水支出4517.72万元；

5.住房保障支出34.19万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出3107.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出741.75万元，较2020年562.90万元增加178.85万元，增长24.11%。增加的主要原因是落实单位新聘职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2021年项目支出3966.49万元，其中：2021年项目2454.23万元，上年结转1512.26万元，比2020年2806.93万元增加1159.56万元，增长29.23%。增加原因为上年结转资金增加。2021年预算支出项目包括：事业机构13.90万元；森林资源培育855.23万元；森林生态效益补偿2562.43万元；自然保护区等管理286.25万元；防沙治沙20万元；林业草原防灾减灾118.33万元；农业保险保费补贴35.65万元；其他一般公共服务支付74.70万元。

五、部门一般性支出情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年度持平。

2.公务接待费0.41万元，较2020年0.30万元增加0.11万元，增长26.83%。主要原因是财政定额标准增加造成。

3.公务用车购置及运行维护费3.59万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.59万元），较2020年3.86万元减少0.27万元，减少7.52%。主要原因是财政定额标准减少造成。

4.培训费1.28万元，较2020年1.43万元减少0.15万元，减少11.72%。主要原因是财政定额标准减少造成。

5.会议费0万元，与2020年度持平。

6.机关运行经费0万元，与2020年度持平。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

2.非税收入

2021年计划征收事业单位国有资产出租、出借收入18.59万元。财政返还13.9万元。

3.政府采购情况

2021年，我局政府采购预算资金1341.43万元，其中：2021年财政拨款资金1065.69万元；其他收入88.33万元；上年结转资金187.41万元。

4.国有资产占用情况

2020年底，我局固定资产原价为4173.68万元，其中：房屋16,601.42平方米、2426.05万元；车辆总数为6辆，其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。

5.部门绩效评价进展情况

2021年度，我局纳入自评范围的项目共7个,下达各类绩效自评资金2365.9万元，包括：中央财政造林补贴360万元；森林生态效益补偿1842万元；省级财政自然保护区补助100万元；省级财政森林和草原防火20万元；省级财政防沙治沙20万元；省级财政林业有害生物防治10万元；维修费（本级）13.9万元。

七、相关专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

7.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附表:

1.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局2021年度省级部门预算公开表

2.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局2021年度省级部门预算项目支出绩效目标表

甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局

2021年2月25日 

附件1.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局2021年度省级部门预算公开表.xls

附件2.甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局2021年省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx